金華市軌道交通集團有限公司關于對《金華-義烏-東陽城際軌道交通項目跟蹤審計》中審計發現問題的整改報告

發布日期:2021-05-26
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金華市審計局:

《金華-義烏-東陽城際軌道交通項目跟蹤審計》審計報告收悉。針對審計報告反饋的問題,我公司高度重視,立即組織相關業務部門分析研究并制定相應整改措施?,F將相關情況匯報如下:

一、關于部分標段施工超合同工期問題

(一)情況說明

1.土建施工01標中鐵隧道局集團有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創建、不良地質、混凝土供應、環保隙水,影響機械設備效率。

2.土建施工02標宏潤建設集團股份有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創建、設計方案變更和“新冠肺炎”疫情影響。

3.土建施工03標中鐵五局集團有限公司超合同工期主要由于施工工序調整,天然氣管道遷改滯后,金塘明挖區間新建道路改移進度滯后影響。

4.土建施工04標中天建設集團有限公司超合同工期主要由于歌山路站和人民路站二期交通疏解、高壓線路遷改影響以及“新冠肺炎”疫情影響。

5.土建施工06標中鐵四局集團有限公司超合同工期主要由于110kV電力線遷改滯后,上蓋開發調整以及“新冠肺炎”疫情影響。

(二)整改措施

1.認真分析,科學制訂工期計劃。我公司要求監理單位做好已超合同工期標段的工期過程監督。由施工單位分析原因并制訂相應措施,確保工程總體目標順利實現。對施工單位分析的超合同工期原因由監理單位確認、建設單位進一步核實,在工程竣工后一并進行工期調整分析,對因承包人責任造成工期滯后的按合同約定扣除逾期違約金。

2.加強管理,全力以赴攻堅爭先。我公司將加強合同管理、強化工期管理。按照“四攻堅四爭先”行動要求,嚴格制定各個施工單位的工期目標,進一步壓實參建單位和建設單位的主體責任,督促每個施工單位加班加點,確保項目建設如期完成。

3.嚴格履約,積極督促整改落實。對合同工期延期的標段,施工組織不力的,未按照建設單位要求加大勞動力、資金、機械設備投入的,我公司將約談部分施工單位上級領導,并督促整改至項目完成。

二、關于建設工程質量方面存在的問題

(一)2個標段碎石抽樣檢測含泥量不符合要求

1.具體問題。土建11標5~16mm、16~31.5mm和5-20mm規格的碎石;土建18標10~20mm和5~10mm規格的碎石,其含泥量指標未能滿足C50混凝土強度生產要求。

2.整改措施。對土建11標已用上述批次生產的東義區間37#-38#箱梁,委托專業檢測機構進行實體檢測,檢測結果合格;對土建11標和土建18標其余不合格的碎石,在發現含泥量不合格后,均已進行了清場處理。同時,對后續各施工單位進場的原材料嚴格把關,委托檢測,檢測結果均合格。

(二)5個標段鋼筋保護層厚度檢測不合格問題整改不到位

1.具體問題。2020年1月至6月抽樣檢測報告顯示,土建09標、10標、11標、12標、13標等5個標段有8處墩柱部位存在鋼筋保護層厚度不合格情況。截至審計時,以上標段均未采取具體加固等整改措施。

2.整改措施。對保護層厚度不足的墩身進行實體檢測,保護層不足部位進行高強度砂漿抹面,提高混凝土耐久性和鋼筋防腐,并對施工單位進行處罰。同時,加強施工過程監督管理,確保工程竣工驗收符合相關標準。

三、建設工程變更方面存在的問題

(一)合同變更不到位

1.具體問題。172項未按《合同變更管理辦法》約定時限辦理完成的合同變更中,有21份合同變更已審核完成,但施工單位未確認;有7份合同變更資料不完整,施工單位正在補充資料;有144份施工單位未上報合同變更。

2.整改措施。我公司已于2021年1月份通知各施工單位,要求各單位2021年2月底前將未上報的合同變更上報至合同招標部(合同變更資料需齊全),否則從3月份開始停止相應標段工程款支付,并以此類推。后期我公司將每月召開各標段變更梳理會,及時了解各標段上報合同變更過程中存在的困難,督促各施工單位合同變更上報工作。截至目前,172項未完成的合同變更中已完成17份。

(二)恢復工程多計變更費

1.具體問題。金華站既有花壇挖除恢復及強弱電管線遷改后路面恢復(變更編號gdjt01-qz08)施工單位提交合同變更時,未考慮應扣除部分工程量。

2.整改措施。在發現上述問題后,我公司及時對工程量及費用重新進行審核,并在2020年11月份的計量中扣除該簽證的費用。于2020年12月29日完成合同變更程序,對相關工程量和費用重新進行了核對。

四、信息系統平臺使用管理方面存在的問題

(一)關于“原材料管控系統數據不完整、功能不完善”的整改情況

審計指出后,我公司立即督促土建11標恢復了原材料相關數據上傳,并對自2020年8月2日以來中斷上傳的數據進行了補錄(詳見附件1)。同時加緊督促土建12標進行數據不完整情況的排查,于2021年2月25日完成對缺失數據的補錄工作(詳見附件2)。后續我們將加強平臺使用管理,確保系統管控作用的有效發揮。

針對原材料管控系統未對報警后施工單位的處理情況及監理單位審核情況設置反饋機制,我公司立即督促系統建設單位上海同是科技股份有限公司著手開展系統功能完善工作,于2021年3月7日完成原材料管控系統“閉環管理”功能應用上線,實現后續偏差報警后在系統內完成施工單位的處理情況和監理單位審核情況的反饋,完善閉環管理(詳見附件3)。

(二)關于“風險隱患排查系統內部分重要質量安全問題未錄入”的整改情況

我公司已督促系統建設單位上海同是科技股份有限公司于2021年2月19日完成補錄(詳見附件4)。并將在今后工作中加強隱患排查系統使用和管理,堅持把重要質量安全問題錄入風險隱患排查系統,充分發揮系統功能,為工程質量安全保駕護航。

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金華市軌道交通集團有限公司

2021年4月1日

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